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    时间: 2021-04-01  点击量:0

    赣州市第新万博学2021年部门预算

     

     

       

     

    第一部分  赣州市第新万博学概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣州市第新万博学2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣州市第新万博学2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《支出总表

    十、《财拨总表》

     

     

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  赣州市第新万博学概况

     

    一、部门主要职责

    我校的主要职责是保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度

    二、部门基本情况

    我校成立于1954年,1979年被确定为“江西省首批优秀重点中学”,2006年秋接管原赣州实验中学并关注“赞贤路校区”,形成“一校两区”格局。学校占地280余亩,其中青年路校区80余亩,赞贤路校区200余亩。现有教学班119个,编制人数418,实有人数417人,在校学生6321人。

     

    第二部分  赣州市第新万博学2021年部门预算情况说明

     

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021 年赣州市第新万博学收入预算总额为10770.27万元,较

    上年增加629.19万元,其中: 一般公共预算拨款收入

    5512.15万元,较上年预算安排增加 179.11万元;事业收入1213.06万元,较上年预算安排减少594.82万元;原因是学生教材费2021年不纳入事业收入。

    国库集中支付上结转4045.06万元,较上年

    预算安排增加 1108.90 万元 

     

    (二)支出预算情况

    2021 年赣州市第新万博学支出预算总额为10770.27 万元,其

    :

    按支出项目类别划分:基本支出 7172.34 万元,较上年预算

    安排减少233.40万元,包括:工资福利支出 5281.65万元,

    1787.53  , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助

    13.35万元,资本性支出 89.81万元;

    项目支出3597.93

    万元较上年预算安排增加862.59 万元 

     

    按支出功能科目划分:教育支出9431.65万元,较上

    年预算安排增加735.44万元;社会保障和就业

    支出493.88万元,较上年预算安排减少3.92万元;卫生健康

    支出474.33万元,较上年预算安排增加 5.73 万元;住房保障支

    370.41万元,较上年预算安排减少 105.06万元;其他支出0

    万元,较上年预算安排减少 3 万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出5281.65万元,较上

    年预算安排减少 44.87万元;商品和服务支出1787.53

    万元,较上年预算安排增加 756.49万元;对个人和网页的补

    13.35万元,较上年预算安排增加 0.84 万元;资本性支出89.81 万元,较上年预算安排减少

    945.86 万元;

    项目支出3597.93万元,较上年预算安排增加

    862.59万元。

     

    (三)财政拨款支出情况

    2021 年赣州市第新万博学财政拨款支出预算总额5512.15万元,较上年预算安排增加 115.11 万元。

    按支出功能分类划分:教育支出4173.53万元,社会保障和就业支出 493.88 万元,卫生健康支出

    474.33 万元,住房保障支出 370.41 万元。

    按支出经济分类划分:基本支出 5512.15 万元,包括:工资福利支出 4772.75

    ,商品和服务支出 672.87万元,对个人和网页的补助

    13.35万元,资本性支出 53.18万元

     

    (四)政府性基金情况

    2021年赣州市第新万博学无政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021赣州市第新万博学机关无运行经费。

    (六)政府采购情况

    2021年赣州市第新万博学政府采购项目预算总金额2606万元。其中:货物采购1761万元;工程采购705万元;服务采购140万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    (八)绩效目标设置情况

    二、2021年“三公经费预算情况说明

    2021年赣州市第新万博学“三公”经费预算安排17.82万元。其中:

    因公出国(境)费7.6万元,比上年0.24万元,主要原因是:严格节约开支成本

    公务接待费10.22万元,比上年0.32万元,主要原因是:严格节约开支成本

    公务用车运行维护费0万元

     

     

    第三部分  赣州市第新万博学2021年部门预算表

    (详见附表)

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    新万博【3607】2021年部门预算公开表(市县)(万元)_2021-03-29 (1).xls


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